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 索引号 563886618/2018-47195
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 潘火街道
 生成日期 2018-09-10  公开方式 主动公开
潘火街道2017年财政决算报告

一、潘火街道基本情况

潘火街道辖区面积14.25平方公里,常住人口33903人,下辖13个股份经济合作社、16个社区居委会、5所学校(包括教辅室)、7所幼儿园和3家国有公司。2017年末街道行政在职18人、退休10人;事业在职28人、退休7人,企业员工40人;临聘人员192人(包括城管、流动人口管理员、综合执法人员、交警协警人员等)。学校幼儿园在编教师227人、退休53人,在校在园学生7106人。卫生事业在职70人、退休22人。

二、2017年预算执行情况

(一)2017年预算收入执行情况

1、财政总收入情况

2017年完成财政总收入284974万元,完成年初预算的128.6%,同比增长21.5%。其中税收收入为277037万元(其中地方收入占到51%),完成年初预算的129%,同比增长7%;非税收入为7937万元(其中:教育费附加收入4762万元,地方教育费附加收入3175万元),完成年初预算的107%,同比增长10%。

2、基金预算收入情况

2017年完成基金预算收入54463万元,完成年初预算的1878%,同比增加206%。其中:土地出让金收入3620万元,同比增加4792%;其他政府性基金收入50843万元(其中:行政事业性收费收入1346万元,利息收入794万元,其他收入48703万元),完成年初预算的2748%。

(二)2017年可用资金情况

1、公共财政预算可用资金

根据财政总收入完成情况,按现行财政体制计算,2017年公共财政预算可用资金55544万元,为预算的99%,其中:分成收入41990万元(超收分成22155万元,城建税分成11189万元,教育费附加分成3229万元,地方教育费附加分成2155万元,房地产三税分成3262万元),支出基数7269万,上级补助10万元,上年结余6285万元。

2、基金预算可用资金

根据基金收入完成情况,按现行财政体制计算,2017年基金预算当年收入54463万元,加上年结余0万元,可用资金合计54463万元,其中:土地出让金当年合计可用3620万元;其他政府性基金当年合计可用50843万元。

(三)2017年支出结余情况

1、公共财政预算支出结余情况

2017年公共财政预算支出50607万元,其中:

一般公共服务支出1952万元;

公共安全支出2011万元;

教育支出12156万元;

科学技术支出1650万元;

文化体育与传媒支出321万元;

社会保障和就业支出2016万元;

医疗卫生支出2530万元;

城乡社区事务支出19241万元;

农林水事务支出266万元;

资源勘探电力信息等事务支出7632万元;

住房保障支出832万元;

公共财政预算收支相抵结余4929万元。其中教育专项结余余591万元。

2、基金预算支出结余情况

基金预算支出54463万元,为预算的1878%。其中:土地出让金支出3620万元;其他政府性基金支出50843万元。基金预算收支相抵结余为0万元。




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