澳门威力斯app

 索引号 002969800/2018-49666
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 澳门威力斯app财政局
 生成日期 2018-12-20  公开方式 主动公开
关于2018年区本级财政预算调整意见的报告

主任、副主任、各位委员:

  我受区人民政府的委托,报告2018年区本级财政收支预计完成情况和预算调整意见,请予审议。

  一、2018年1-10月澳门威力斯app财政收支完成情况

  1-10月份,全区(含东钱湖旅游度假区、高新园区)一般公共预算收入完成2367432万元,为预算的91.2%,同比增长4.8%,加上中央财政收入1745800万元,合计财政总收入4113232万元,为年初预算的93.1%,同比增长7.5%。全区出口退税1549813万元,为年初预算的102.2%,同比增长15.8%。

  1-10月份,我区一般公共预算收入完成1891906万元,为年初预算的91.8%,同比增长5.3%,加上中央财政收入1417154万元,合计财政总收入3309060万元,为年初预算的95.0%,同比增长9.5%,其中税务部门完成3118599万元,为年初预算的95.3%,同比增长11.9%;财政部门完成190461万元,为年初预算的90.7%,同比减少19.3%。我区出口退税1355798万元,为年初预算的99.8%,同比增长15.2%。我区一般公共预算支出完成1253795万元,为年初预算的71.8%,剔除市专项补助86262万元和市一般补助44533万元,为年初预算的70.0%。

  二、2018年澳门威力斯app财政收入预算调整的意见

  (一)分税种收入调整。因国家实施减税减负政策,契税由225559万元调整为162671万元,减少62888万元;增值税由1467384万元调整为1324590万元,减少142794万元。因所得税汇算清缴、企业一次性缴入等原因,企业所得税由830844万元调整为947100万元,增加116256万元,个人所得税由309053万元调整为329000万元,增加19947万元。

  (二)一般公共预算收入调整。我区财政总收入由3482000万元调整为3415000万元,为年初预算的98.1%,同比增长5.4%,其中一般公共预算收入由2061000万元调整为1984200万元,为年初预算的96.3%,同比增长3.5%。我区出口退税由1358000万元调整为1579290万元,同比增长13.4%。区本级财政总收入由2344400万元调整为2211482万元,同口径增长0.5%,其中一般公共预算收入由1445900万元调整为1311409万元,同口径增长-3.4%。区本级出口退税由1054000万元调整为1142553万元,同口径增长11.4%。

  (三)财政总收入调整。2018年澳门威力斯app一般公共预算收入由2061000万元调整为1984200万元,转移性收入由584046万元调整为582024万元(其中:返还性收入和体制补助收入由107653万元调整为89581万元,上级专项补助和一般补助收入由142507万元调整为130795万元,调入预算稳定调节基金由145108万元调整为185833万元,调入国有资本经营收入由292万元调整为461万元,调入其他资金由4000万元调整为2500万元,上年结转由184486万元调整为172854万元),新增债券收入20000万元,一般债券转贷收入由51900万元调整为53758万元。合计收入由2696946万元调整为2639982万元。

  2018年区本级一般公共预算收入由1445900万元调整为1311409万元,转移性收入由872319万元调整为932761万元(其中:返还性收入和体制补助收入由107653万元调整为89581万元,下级上解收入由335962万元调整为393653万元,上级专项补助和一般补助收入由141787万元调整为130163万元,调入预算稳定调节基金由145108万元调整为185833万元,调入国有资本经营收入由292万元调整为461万元,调入其他资金由4000万元调整为2500万元,上年结转由137517万元调整为130570万元),新增债券收入20000万元,一般债券转贷收入由51900万元调整为53758万元。合计收入由2370119万元调整为2317928万元。

  由于与海曙区存量资金年底是否结算仍存在一定变数,2018年当年可用暂不作调减。年底可用如有缺口,将通过调入预算稳定调节基金、调减未使用部门结余等方法平衡支出。如有结余,将调增预算稳定调节基金。

  三、2018年澳门威力斯app基金收入预算调整的意见

  由于国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入等减少,拟将2018年我区基金预算收入由916200万元调减为761255万元。根据现行财政管理体制计算,基金预算可用资金为603296万元,比预算减少79504万元。

  四、2018年澳门威力斯app一般公共预算支出调整的意见

  2018年澳门威力斯app一般公共预算当年安排为1419400万元,上年结转由184486万元调减为172854万元,新增预算稳定调节基金安排40725万元,新增债券安排的支出20000万元, 调入资金调整-1331万元,转移性支出由1041160万元调减为934576万元(其中:上解支出由898653万元调整为803781万元,上级专项补助和一般补助支出由142507万元调整为130795万元),地方债务还本支出由51900万元调增为53758万元。合计支出由2696946万元调减为2639982万元。

  区本级一般公共预算当年安排为1140262万元,上年结转由137517万元调减为130570万元,新增预算稳定调节基金安排40725万元,新增债券20000万元, 调入资金调整-1331万元,转移性支出由1040440万元调减为933944万元(其中:上解支出由898653万元调整为803781万元,上级专项补助和一般补助收入由142507万元调整为130163万元),地方债务还本支出由51900万元调增为53758万元。合计支出由2370119万元调减为2317928万元。

  五、区本级一般公共预算支出科目调剂

  一般公共预算支出科目调剂500万元以上或增幅(减幅)10%以上涉及主要项目说明如下:

  一般公共服务支出:合计调增2094万元,主要是园区分成科目调整调增1100万元。

  公共安全支出:合计调减3333万元,主要用于羁押人员伙食费调增268万元,公安局数据中心升级改造调增100万元,公检法基本支出调增4737万元,看守所基建项目调减8500万元。

  教育支出:合计调增17117万元,主要用于师训经费调增213万元,教师培训成本调增338万元,教育基本支出调增14232万元。

  科学技术支出:合计调减6421万元,主要是工业大扶持调整列支科目调减5809万元。

  社会保障和就业支出:合计调减2900万元,主要是农业转移人口市民化奖励资金分配使用调减本科目2354万元。

  医疗卫生与计划生育支出:合计调增6499万元,主要用于预防接种服务补助调增346万元,儿童医疗服务改革和部分医疗卫生机构养老保险改革补助调增2917万元,基层医疗机构事业奖励基金调增1933万元。

  城乡社区支出:合计调增14277万元,主要用于环卫中心编外人员调增851万元,综合行政执法制式服装及执法记录仪调增410万元,隐性债务消化调增5000万元,住房契税补贴调整列支科目调增10200万元,村庄景区化创建经费调增790万元。

  交通运输支出:合计调减851万元,主要是基本支出调减851万元。

  资源勘探信息等支出:合计调减10293万元,主要是住房契税补贴10200万元调整列支科目。

  金融支出:合计调增6374万元,主要用于重点企业扶持调增6309万元。

  其他支出:合计调减9206万元,主要是年初预留调减8705万元。

  上述调增资金在预备费、其他专项和年初预留等财政专项中进行调减。

  六、2018年基金预算收支调整意见

  (一)由于土地出让金收入减少,调减区本级土地出让金支出61679万元。其中:城市建设支出调减24613万元(其中交通局项目调减16661万元,重点项目土地款预留调减2500万元,南部商务区四期河道整治调减1200万元,小城镇综合环境整治调减5500万元,三居专项行动调增5500万元,城区菜市场建设调减800万元,农村菜市场改造调减900万元,九曲河整治工程调减1000万元,前埠河拓宽工程调减800万元,澳门威力斯app第二实验小学西校区体育馆重建工程调减300万元,嵩江西路固废综合转运站调减1800万元,鄞西污水及管网调增2109万元,鄞西厂再生水扩容工程调增239万元,轨道交通5号线一期工程调减1000万元);征地和拆迁补偿支出调减5547万元;土地开发支出调增9109万元;补助被征地农民调减12686万元;廉租住房支出调减22000万元。其他国有土地使用权出让金安排的支出调减5942万元(包括污水处理资金调减4653万元,表土剥离专项调增1038万元,高标准农田建设资金调减2327万元)。镇(街道)土地出让金分成调减15000万元。

  (二)由于农业土地开发资金收入的减少,调减农业土地开发及对应专项债务收入安排的支出379万元。

  (三)由于国有土地收益基金收入的减少,调减国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出7629万元。

  (四)由于城市基础配套费收入的减少,调减用于镇(街道)的城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出3000万元。

  (五)由于彩票公益金的增加,调增彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出400万元。

  (六)由于收入增加,调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9280万元(调减易地绿化费142万元;调增公路路产赔偿费90万元;调增占用水域补偿费2650万元;调增墙体散装基金清理800万元;调增配建保障性住房回购款5590万元;调增排污权交易收入292万元)。

  (七)由于当年无新增专项债券,调减债务付息支出1497万元。

  调整后区本级地方财政基金预算收支平衡。

  七、预算稳定调节资金使用情况及其他调整情况

  (一)年中调入使用22725万元。其中:毕业生购房补贴4000万元,重点企业扶持11225万元,奉化葛岙水库7500万元。本次再调入使用18000万元。

  (二)调减预备费11532万元。

  (三)调减项目支出8500万元。主要是看守所基建项目土地款尚未支付,予以调减。

  (四)调增基本支出相关项目18742万元。其中基层医疗机构事业奖励基金1933万元,教育系统事业奖励基金11321万元,镇街道支出基数908万元,区本级基本支出4580万元。

  (五)调增村庄景区化创建经费790万元。

  (六)调增工业大扶持18500万元,用于重点企业政策兑现。

  上述合计增加一般预算支出40735万元(年中及本次共调入预算稳定调节基金40735万元),调减项目支出20032万元,年中调增项目支出22735万元,本次调增项目支出38032万元,调整后预算收支平衡。

  八、2018年社保基金预算收支调整

  社保基金预算收入由年初预算224447万元调整为219197万元,共调减5250万元。其中:社会保险费收入调减7154万元;财政补贴收入调增1300万元(区财政补贴收入调增399万元,其中再就业资金调减3040万元,机关事业养老保险调增3439万元);利息调减423万元;上级补助收入调增836万元,异地转移收入调增191万元。

  社保基金预算支出由年初预算231964万元调整为223487万元,共调减8477万元。其中:社会保险待遇支出调减7753万元;上解上级支出调减5360万元;异地转移支出调增4638万元;其他支出调减2万元。

  九、2018年国有资本经营预算收支调整

  国有资本经营预算收入由年初预算1182万元调整为1745万元,共调增563万元,其中:利润收入调增556万元,股利、股息收入7万元。

  国有资本经营预算支出由年初预算1182万元调整为1745万元,共调增563万元,其中:资本性支出调增9万元,费用性支出增加385万元,调出资金(按收入30%上缴部分)调增169万元。

  国有资本经营预算年末结余为0。

  十、2018年部门预算调整意见

  各部门500万元以上项目预算调整情况如下:

  (一)城管局项目调整:澳门威力斯app智慧城管第二期项目调增500万元,鄞东片污水管道工程调增554万元,集中式污水收集管网建设调增2500万元,农村生活污水治理工程调增3676万元,鄞西污水及管网调增6160万元,滨海污水及管网调减4722万元,鄞南污水处理配套管网工程调减1636万元,五乡片区污水管网调减1046万元,污水项目还贷及利息调减1000万元。

  (二)交通局项目调整:养护工程费调增583万元,南外环(宝瞻公路西侧至宝瞻公路)调增787万元,咸祥镇71省道穿镇段改建工程调增600万元,澳门威力斯app宝幢西侧道路工程调增10000万元,宝瞻公路复线工程瞻岐段(岐西村至长青桥段)调增1083万元,融资借款利息项目调增2818万元,宝瞻公路(329国道至鄞县大道)调减1435万元,次干道工程调减600万元,通途连接线望春至岐阳公路调减588万元,主干道工程调减3253万元。

  (三)民政局项目调整:咸祥镇革命烈士纪念馆一期调增792万元,家院互融政府购买服务保障调减1264万元。

  (四)卫计局项目调整:医疗机构综合补助经费调增1500万元,澳门威力斯app智慧健康示范推广项目(一期)调增600万元,儿童医疗服务改革和部分医疗卫生机构养老保险改革补助调增2917万元,基层医疗机构财政补助经费调增706万元。

  (五)人社局项目调整:毕业生购房补贴调增4000万元。人力资源产业扶持政策调增500万元。

  (六)市场监管局项目调整:食品安全追溯联动平台调增500万元。

  (七)水利局项目调整:水环境建设(含镇区河道整治)调增898万元,东江堤防工程建设调增951万元,奉化江堤防鄞州段调增2503万元。

  (八)行政审批管理办项目调整:市民服务中心项目配套经费调增850万元。

  (九)住建局项目调整:城市基础设施配套费补助调增1688万元,环城南路快速高架桥桥面绿化美化与综合整治工程调增2000万元,姜山镇核心8号居住地块保障房配建货币回购款调增2500万元,澳门威力斯app1018人防工程调增2500万元,机场快速南延工程调增8000万元,违规装修整治工程调减742万元。

  (十)金融办项目调整:重点企业扶持调增8581万元,个人限售股奖励资金调增1071万元。

  (十一)经信局项目调整:分布式光伏电站补助及奖励调增990万元。

  (十二)环保局项目调整:精密铸造行业深化整治调增664万元。

  (十三)国土局项目调整:土地整理与开发项目调增1317万元,表土利用调减1500万元。

  (十四)教育局项目调整:学前教育专项资金调增631万元。

  (十五)大嵩新区开发建设管理委员会项目调整:海域开发建设调增2658万元。



2018年调整预算表格.xls





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