澳门威力斯app

 索引号 79954841-2/2019-51623
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 中河街道
 生成日期 2019-02-25  公开方式 主动公开
中河街道办事处2019 年部门预算

  一、中河街道办事处(原中河)概况

     (一)主要职能

  1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,深入推进区域化党建,全面推行社区大党委制,增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

  2、服务经济发展。优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作,保护各种经济组织的合法权益。

  3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实公共服务领域相关政策,负责辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。

  4、实施综合管理。科学设置管理网格,对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作,承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

  5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区基础设施建设规划。负责生态环境建设和各项公益事业建设,推动辖区健康、有序、可持续发展。

  6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等,保障辖区内政治稳定和社会安定。

  7、统筹城市管理。按规定权限和程序,协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

  8、指导基层自治。指导社区建设,健全自治功能;组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理;抓好社区文化建设,开展文明单位创建活动。

  9、加强财政管理。加强辖区财政管理,编报和执行财政预算;负责国有资产和政府采购监管;负责所属社区和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作;负责所属股份经济合作社"三资"管理工作,维护相关利益。

  10、承办区委、区政府交办的其他工作。

  目前,中河街道办事处(原中河)正在根据《宁波市澳门威力斯app机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中河街道办事处部门预算包括:宁波市澳门威力斯app中河街道本级预算

  二、中河街道办事处(原中河)2019年部门预算安排情况说明(一)关于中河街道办事处(原中河)2019年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,中河街道办事处(原中河)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算13,715万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

  以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

  (二)关于中河街道办事处(原中河)2019年收入预算情况说明中河街道办事处(原中河)2019年收入预算13,715万元,其中:一般公共预算拨款收入11,858万元,占86.5%;其他收入1,857万元,占13.5%。

  (三)关于中河街道办事处(原中河)2019年支出预算情况说明中河街道办事处(原中河)2019年支出预算13,715万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,028万元、文化旅游体育与传媒支出596万元、社会保障和就业支出4,359万元、卫生健康支出175万元、城乡社区支出5,230万元、农林水支出50万元、住房保障支出277万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,536万元,日常公用支出579万元,项目支出11,600万元。

  (四)关于中河街道办事处(原中河)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中河街道办事处(原中河)2019年财政拨款收支预算11,858万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11,858万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2,676万元、文化旅游体育与传媒支出496万元、社会保障和就业支出4,259万元、卫生健康支出175万元、城乡社区支出3,925万元、农林水支出50万元、住房保障支出277万元。

  (五)关于中河街道办事处(原中河)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况中河街道办事处(原中河)2019年一般公共预算当年拨款11,858万元,比2018年执行数增加677万元,主要原因是街道四税递增10%以上,根据财政体制,调增2019年可用财力。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出2,676万元,占22.57%;文化旅游体育与传媒支出496万元,占4.18%;社会保障和就业支出4,259万元,占35.92%;卫生健康支出175万元,占1.48%;城乡社区支出3,925万元,占33.10%;农林水支出50万元,占0.42%;住房保障支出277万元,占2.34%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)827万元,比2018年执行数减少324万元,下降28.15%,主要原因是调减了公务员人员经费支出。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项)1,110万元,比2018年执行数减少478万元,下降30.1%,主要原因是调减了招商引资项目补助526万元。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)739万元,比2018年执行数减少127万元,下降14.67%,主要原因是调减了事业人员的人员经费支出。

  (4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)496万元,比2018年执行数减少25万元,下降4.8%,主要原因是调减了社区党组织经费70万元,工会经费从项目支出调整到基本支出,按工资福利比例提取,调减28万元,调增文化经费。

  (5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设

  (项)3,893万元,比2018年执行数增加875万元,增长28.99%,主要原因是调增了社区民生实事工程453万元及新增社工26名的基本、公用支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)21万元,比2018年执行数增加3万元,增长16.67%,主要原因是调整了行政退休人员离退休费。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128万元,比2018年执行数增加2万元,增长1.59%,主要原因是调整了基本养老保险缴费。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48万元,比2018年执行数减少1万元,下降2.04%,主要原因是调整了职业年金,基本持平。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)6万元,与2018年执行数持平。

  (10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)86万元,比2018年执行数增加58万元,增长207.14%,主要原因是主要预留了欠薪应急金50万元。

  (11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)77万元,比2018年执行数增加70万元,增长1,000%,主要原因是2019年支出安排从2018年预算结余中解决。

  (12)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)106万元,比2018年执行数增加47万元,增长79.66%,主要原因是调增了献血支出和卫生街道创建。

  (13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25万元,与2018年执行数持平。

  (14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29万元,比2018年执行数减少1万元,下降3.33%,主要原因是调整了事业人员医保,基本持平。

  (15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15万元,与2018年执行数持平。

  (16)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)962万元,比2018年执行数增加305万元,增长46.42%,主要原因是2018年基础上增加了城管保序第三方服务的范围。

  (17)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2,924万元,比2018年执行数增加622万元,增长27.02%,主要原因是调增了城建市政设施维护、市容保洁等支出。

  (18)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)39万元,比2018年执行数减少12万元,下降23.53%,主要原因是调减了环卫站公用经费。

  (19)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)50万元,比2018年执行数减少50万元,下降50%,主要原因是2018年象山对口扶贫尚未安排支出。

  (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)277万元,比2018年执行数增加13万元,增长4.92%,主要原因是职工公积金调整。

  (21)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)0万元,比2018年执行数减少300万元,下降100%,主要原因是调减了2018年度区追加对企业一事一议补助。

  (六)关于中河街道办事处(原中河)2019年一般公共预算基本支出情况说明

  中河街道办事处(原中河)2019年一般公共预算基本支出2,115万元,其中:人员经费1,536万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费579万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  (七)关于中河街道办事处(原中河)2019年政府性基金预算拨款情况说明中河街道办事处(原中河)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中河街道办事处(原中河)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明中河街道办事处2019年"三公"经费预算19万元。比上年预算数下降59.57%,其中:

  1.因公出国(境)费:2019年安排因公出国(境)费预算12万元,其中:一般因公出国(境)费用12万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待外省来街道考察安全生产支出。2019年比上年预算数下降93.33%,减少的主要原因是严格执行了中央“八项规定”,公务接待大幅下降。

  3.公务用车购置费:2019年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年公务用车运行费预算5万元,主要用于公务及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年中河街道办事处(原中河)本级1家行政单位以及0等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算579万元,较2018年预算数增加232万元,增长66.86%。

  2.政府采购情况

  2019年中河街道办事处(原中河)各单位政府采购预算总额362万元,其中:政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,中河街道办事处(原中河)所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年中河街道办事处(原中河)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算230万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算230万元。

  5.重点项目情况详见附件1

  三、名词解释(一)收入科目

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、其他收入:预算单位在“财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行

  (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):

  反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

  13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  21、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




【附件下载】

分享到:
0
【打印本页】 【关闭窗口】