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 索引号 002971695/2019-54042
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 姜山镇
 生成日期 2019-04-01  公开方式 主动公开
宁波市澳门威力斯app姜山镇人民政府2019年预算

第一部分 机构概况

一、工作职责

(一)严格执行国家财政预、决算制度及有关法律、法规;按期编制预、决算和调整预算草案。

(二)依照国家法律、法规、政策和本单位的规章制度,独立行使审计监督权,依法实施职权范围内的监督。

(三)统管政府性资金,审核各部门收支预决算,提高资金的使用效益。

(四)负责所属行政企事业单位的财务管理、财政监督及辅导,以及行政村财务的指导和监督。

(五)完成区政府批准的预算;负责管理政府性债务和国有集体资产。

(六)做好上级财政、审计机关和镇党委、政府交办的其他财政审计工作。

二、预算单位构成及人员编制情况

纳入姜山镇2019年预算编制范围的预算单位包括镇政府本级、姜山镇成人文化技术学校 、姜山镇中心初级中学、姜山镇中心小学、姜山镇茅山小学、姜山镇朝阳小学、姜山镇丽水小学、姜山幼儿园、澳门威力斯app第三医院、姜山镇茅山卫生院共10个预算单位,人员编制人数为1016人。

三、2019年主要工作目标 

2019年姜山镇财政工作主要指导思想:继续实施积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进构建和谐社会。


第二部分  2019年预算安排情况说明

一、2019年预算收支总体情况 

1、收入预算情况。2019年姜山镇预算总收入12.53亿元,比上年增长7%;全镇地方财政可用资金为11.1亿元,加上上年结余2.11亿元,合计总共可用13.21亿元,其中:一般公共预算可用资金4.58亿元,基金预算可用资金6.52亿元。

2、支出预算总体情况。2019年姜山镇财政预算安排总支出13.21亿元,包括:基本支出2.98亿元,项目支出10.23亿元。 

二、一般公共预算支出具体安排情况 

1、一般公共服务支出7128万元,比上年增长23%;

2、公共安全支出3648万元,比上年增长34%;

3、教育支出1.95亿元,比上年增长8%;

4、科学技术支出450万元,比上年增长34%;

5、文化旅游体育与传媒支出1119万元,比上年增长42%;

6、社会保障和就业支出6013万元,比上年增长49%;

7、医疗卫生与计划生育支出1.09亿元,比上年增长15%;

8、城乡社区事务支出7.55亿元,比上年增长124%,主要安排基本建设支出5.47亿元,保障性住房及新村建设支出1.18亿元;

9、农林水事务支出3233万元,比上年增长12%;

10、资源勘探信息等事务支出2447万元,剔除去年奥克斯一次性因素1542万元,比上年增长74%,主要安排工业政策兑现;

11、住房保障支出650万元,剔除去年改革性补贴一次性因素1480万元,比上年递减42%,减少的主要原因是:教育系统住房保障支出2019年预算安排在教育支出科目;

12、灾害防治及应急管理支出245万元,比上年增长52%;

13、另外财政安排预备费1200万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况   

姜山镇2019年安排“三公”经费预算87万元。其中:因公出国(境)费用10万元,主要用于镇领导干部交流、学习、考察等工作;公务接待费21万元,主要用于相关部门进行交流学习、专题研讨、检查指导等工作;公务用车购置和运行维护费56万元。




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