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 索引号 67470181-5/2019-54370
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 首南街道
 生成日期 2019-04-04  公开方式 主动公开
首南街道2018年预算执行情况

  一、2018年预算收入执行情况

  2018年完成财政总收入12.1亿元,完成年初预算的127.6%,同比增加92%。一是税收收入11.83亿元,为年初预算计划126.9%,同比增加92.2%,(其中:中央税收收入4.76亿元,为年初预算的130.1%,同比增加73.5%;地方税收收入7.07亿元,为年初预算的124.8%,同比增加107.4%);二是专项收入3228万元,为年初预算的162.1%,同比增加85%,(其中教育费附加收入1937万元,为年初预算的162.4%,同比增加85%,地方教育附加收入1291万元,为年初预算的161.8%,同比增加85%)。

  2018年完成基金预算收入6.54亿元,为年初预算计划65.8%,同比减少64.1%。其中:土地出让金收入24万元;城市基础设施配套费收入303万元;其它政府性基金收入6.51亿元,(其中:行政事业性收费收入969万元,国有资源有偿使用收入1416万元,土地出让成本返还收入23004万元,其它收入39697万元),为年初预算计划65.8%,同比减少64.1%。

  按现行财政体制计算,2018年公共财政预算可用资金2.57亿元,为预算计划的118%。一是体制结算分成收入11389万元,其中共享收入分成3640万元、城建税分成4226万元、教育费附加分成1317万元、地方教育附加费分成795万元、房地产三税分成1411万元;二是支出基数8623.47万元;三是上级补助1901.42万元;四是上年结余3765.32亿元(其中:教育费附加上年结余-万元)。基金预算可用合计6.85亿元,其中:土地出让金补助收入24万元,城市基础配套费收入303万元、其它政府性基金收入6.51亿元、上年结余3113.61万元。

  二、2018年预算支出情况

  1、公共财政预算支出情况

  2018年公共财政一般预算支出1.83亿元,具体支出科目如下:

  一般公共服务支出2754万元,为年初预算的80%。主要用于街道机关基本支出及机关公共事务性项目支出。

  国防支出15万元,为年初预算的60%。

  公共安全支出1954万元,为年初预算的78%。主要用于打防控一体化管理、社区保安大队和流动人口管理、综治维稳。

  教育支出7790万元,为年初预算的142%。其中:学前教育2138万元、小学教育2744万元、初中教育1749万元、成人教育116万元、教育费附加安排的支出1043万元。

  科学技术支出796万元,为年初预算的100%。主要用于经济科技政策奖励兑现。

  文化体育与传媒支出178万元,为年初预算的78%。

  社会保障和就业支出1119万元,为年初预算的86%。主要用于社会保险及职业年金、被征地人员社保补贴、就业补助、行政事业单位退休支出等。

  医疗卫生与计划生育支出1917万元,为年初预算的101%。主要用于医疗卫生与计划生育管理、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障。

  城乡社区支出367万元,为年初预算的18%(不含大型公建项目支出)。主要用于城乡社区管理事务、中小型城乡公共设施建设及维修支出、城乡社区环境卫生支出。

  农林水支出232万元,为年初预算的86%。主要用于农业管理支出、农村住房保险、政策性农业保险等农村综合改革支出。

  资源勘探信息等支出88万元,为年初预算的43%。

  住房保障支出1006万元,为年初预算的100%。

  2、基金预算支出情况

  城乡社区支出中,国有土地出让补助收入安排的支出1764万元,收支相抵结余24.5万元;城市基础设施配套费安排的支出0元,为年初预算的0%,收支相抵结余1652.3万元。

  其它政府性基金支出6.51亿元,为年初预算的129%。主要用于拆迁安置支出及重大工程项目建设支出。




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